| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0155/23 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Vyúčtovanie EE za obdobie: 01.05.2023 - 31.05.2023, OBECNÝ ÚRAD (Hlavná 147/62) |
| Fakturovaná suma s DPH: | -240,88 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Vyúčtovanie EE za obdobie: 01.05.2023 - 31.05.2023, OBECNÝ Ú |
| Dátum doručenia: | 06.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0155_23 |
| Zverejnené: | 16.06.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 06:29.
